Qué se encontró

Para un proceso cuyo objeto es una obra, la matriz describe riesgos operacionales como adquisición de bienes o servicios y propone controles generales como revisar fichas técnicas y órdenes de compra. Conviene verificar que la gestión de riesgos se haya concretado para las actividades de construcción y sus controles de ejecución; esta matriz, por sí sola, no demuestra que esos controles falten en otros documentos.

“Adquisición de bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones requeridas … 1. Evaluación de las Fichas Técnicas y las ordenes de compras y/o servicios para determinar si la recepción de los bienes o servicios están de acuerdo” — matriz riesgo CP0046.pdf

Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.

Documentos y fuentes

En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.

• Fuente oficialEl proceso INAPA-CCC-CP-2025-0046 en el Portal Transaccional Pliego, documentos, ofertas, adjudicación y contratos, como los publica la Dirección General de Contrataciones Públicas

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