GraveHallazgo de auditoría
Defensa Civil Dominicana
Pagos de combustible y dietas sin soportes de liquidación
· hace 2 días
Los pagos por combustible mediante tickets prepagados no estaban respaldados por evidencia de despacho. Esta observación se refiere al mismo gasto de RD$1,590,000 consignado en el hallazgo de combustible sin evidencia de despacho. (Informe de la Cámara de Cuentas sobre Defensa Civil, período 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014.)
“La Entidad pagó a la Estación de Servicios Rae, RNC, el monto de RD$1,590,000., por concepto de compra de combustible mediante tickets prepagados, para ser utilizado en los vehículos que prestan servicios en la institución. Los pagos carecen de evidencias que sustenten el despacho del carburante adquirido.” — informe de auditoría, página 72
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Ley 10-04, artículo 38 — Informes del control externo
Artículo 38.- Informes del control externo. El resultado de todo trabajo de auditoría, estudio e investigaciones especiales se hará constar en un informe con las observaciones, opiniones, conclusiones, disposiciones y recomendaciones de rigor, de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental y las guías especializadas elaboradas por la Cámara de Cuentas. Párrafo.- El informe final de las auditorías e investigaciones especiales será firmado y rubricado en cada una de las páginas de que se componga por el director de auditoría y el supervisor del equipo de auditores actuantes.
Ley 10-04, artículo 39 — Recomendaciones
Artículo 39.- Recomendaciones. La Cámara de Cuentas, mediante acciones coordinadas con la Contraloría General de la República, las unidades de auditoría interna y otras instituciones del Estado encargadas de funciones de control y supervisión, verificará la aplicación de las recomendaciones formuladas a través de sus informes. Párrafo.- Las recomendaciones de auditoría serán de cumplimiento obligatorio en la entidad u organismo, y, por tanto, objeto de seguimiento y evaluación permanente.
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