GraveHallazgo de auditoría
Dirección General de Catastro Nacional
Pagos a proveedores sin evidencia de procesos de selección
· hace 1 mesRD$2.3 millones
Se identificaron pagos a proveedores por bienes y servicios cuyos expedientes no contenían las facturas para liquidar el gasto. La entidad aportó posteriormente algunos soportes, y los auditores indicaron que disminuyeron el monto observado sin consignar en el texto disponible la cifra revisada. (Informe de la Cámara de Cuentas sobre Dirección General del Catastro Nacional, período Del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014.)
“Mediante revisión a los expedientes de pagos, verificamos que la Entidad realizó desembolsos a favor de proveedores por la adquisición de bienes y servicios, por el monto de RD$867,162., los cuales no presentan las facturas para la liquidación correspondiente del gasto.” — informe de auditoría, página 56
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Ley 10-04, artículo 38 — Informes del control externo
Artículo 38.- Informes del control externo. El resultado de todo trabajo de auditoría, estudio e investigaciones especiales se hará constar en un informe con las observaciones, opiniones, conclusiones, disposiciones y recomendaciones de rigor, de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental y las guías especializadas elaboradas por la Cámara de Cuentas. Párrafo.- El informe final de las auditorías e investigaciones especiales será firmado y rubricado en cada una de las páginas de que se componga por el director de auditoría y el supervisor del equipo de auditores actuantes.
Ley 10-04, artículo 39 — Recomendaciones
Artículo 39.- Recomendaciones. La Cámara de Cuentas, mediante acciones coordinadas con la Contraloría General de la República, las unidades de auditoría interna y otras instituciones del Estado encargadas de funciones de control y supervisión, verificará la aplicación de las recomendaciones formuladas a través de sus informes. Párrafo.- Las recomendaciones de auditoría serán de cumplimiento obligatorio en la entidad u organismo, y, por tanto, objeto de seguimiento y evaluación permanente.
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Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
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