GraveHallazgo de auditoría
Programa de Medicamentos Esenciales
Ajustes de inventario sin autorización ni soporte
· hace 1 año
El informe observó RD$311,600 en asignaciones de combustible a colaboradores con funciones de asesores, cargos que no pertenecían a los grupos ocupacionales indicados en el manual institucional para recibir el beneficio. (Informe de la Cámara de Cuentas sobre Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico, período 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017.)
“En revisión efectuada a las asignaciones de gastos de combustibles realizadas por Promese/Cal para el periodo 2016-2017, observamos asignación de combustible por un monto de RD$311,600, a colaboradores que desempeñan las funciones de asesores, cargos que no pertenecen a los grupos ocupacionales que indica el Manual de Compensación y Beneficio de PROMESE/CAL, para recibir combustible.” — informe de auditoría, página 98
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Ley 10-04, artículo 38 — Informes del control externo
Artículo 38.- Informes del control externo. El resultado de todo trabajo de auditoría, estudio e investigaciones especiales se hará constar en un informe con las observaciones, opiniones, conclusiones, disposiciones y recomendaciones de rigor, de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental y las guías especializadas elaboradas por la Cámara de Cuentas. Párrafo.- El informe final de las auditorías e investigaciones especiales será firmado y rubricado en cada una de las páginas de que se componga por el director de auditoría y el supervisor del equipo de auditores actuantes.
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Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
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Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
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