GraveHallazgo de auditoría
Junta Central Electoral
Reposición sin documentación justificativa
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El sistema no registraba las acciones de los usuarios mediante un log de auditoría y no tenía activadas o definidas las pistas de auditoría de la base de datos. Esto limitaba el seguimiento de las operaciones financieras. (Informe de la Cámara de Cuentas sobre Junta Central Electoral, período 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020.)
“A nivel de sistema, no se cuenta con un control de actividades y/o log de auditoría, donde se registren todas las acciones realizadas por los usuarios, sin importar sus privilegios. No están activadas y/o definidas las pistas de auditorías de la base de datos (dbCaja).” — informe de auditoría, página 22
Ley 10-04, artículo 38 — Informes del control externo
Artículo 38.- Informes del control externo. El resultado de todo trabajo de auditoría, estudio e investigaciones especiales se hará constar en un informe con las observaciones, opiniones, conclusiones, disposiciones y recomendaciones de rigor, de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental y las guías especializadas elaboradas por la Cámara de Cuentas. Párrafo.- El informe final de las auditorías e investigaciones especiales será firmado y rubricado en cada una de las páginas de que se componga por el director de auditoría y el supervisor del equipo de auditores actuantes.
Esta relación con la ley es posible gracias a ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana. Pregúntale a ChatLeyes sobre esta norma →
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
Junta Central Electoral
· hace 3 añosRD$333,471
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· hace 3 años
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· hace 3 años
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· hace 3 años
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Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
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