Grave Pago de software que no estaba en funcionamiento
Control interno, sistemas y organización · RD$84.8 millonesEl informe consigna que se pagaron RD$84,800,000 por el programa Rohi Financial y que el pago final se efectuó antes de la fecha del informe de satisfacción. Al momento de la auditoría, el sistema no estaba en funcionamiento ni era utilizado en operaciones cotidianas.
«Dicho programa en la actualidad no está en funcionamiento debido a la poca adaptabilidad con las operaciones de PROMESE/CAL. Observamos que el último pago fue realizado mediante libramiento n.° 2996-1, de fecha 18 de mayo de 2020, por RD$67,840,000, con antelación a la fecha del informe de satisfacción, la cual fue emitida en fecha 8 de junio de 2020.»