Grave Reposición n.º 622 sin documentos justificativos
Pagos sin soporte · RD$333,471El informe consigna que 23 comprobantes asociados a la reposición n.º 622, de fecha 7 de diciembre de 2020, carecían de documentos justificativos. Señala que el monto fue sustraído y recomienda gestionar su recuperación.
«Luego de revisar las reposiciones correspondientes a los fondos de caja chica del Departamento de Servicios Generales durante el período 1. ° de enero de 2019 y 31 de diciembre de 2020, se verificó la relación de desembolsos de la caja chica, de Servicios Generales, la cual considera los comprobantes desde el n.° 33385 hasta el n.° 33404 y desde el n.° 33499 hasta el n.° 33502, para un total de ve»