Grave Cuentas por cobrar sin soportes ni registros
Pagos sin soporte · RD$5.3 millonesEl informe consigna que RD$5,276,873 del saldo de cuentas por cobrar carecía de soportes y registros justificativos; tampoco se suministraron análisis de antigüedad ni el Diario General con sus auxiliares.
«Se comprobó al 31 de diciembre de 2015, que el Estado de Situación Financiera de la Entidad, presenta un saldo de Cuentas por Cobrar de RD$9,231,501, del cual se identificó un monto ascendente a RD$5,276,873, que carece de los soportes y registros justificativos; a su vez, no suministraron los reportes del Análisis de Antigüedad de saldos de las Cuentas por Cobrar, ni el Diario General con sus Aux»